锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2022年预算公开报告

　　 目  录

　　第一部分  部门所属单位概况  

　　一、主要职能、职责  

　　二、机构设置及预算单位构成情况  

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明  

　　一、部门预算收支总体情况说明  

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　四、国有资本经营预算支出预算情况说明  

　　五、项目支出预算情况说明  

　　六、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　第三部分  其他公开事项说明  

　　一、机关运行经费安排情况说明  

　　二、政府采购预算情况说明  

　　三、国有资产占有使用情况说明  

　　四、项目支出绩效目标情况说明  

　　第四部分  名词解释  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　第六部分  2022年部门预算公开表  

　　1.部门收支总体情况表。  

　　2.部门收入总体情况表。  

　　3.部门支出总体情况表  

　　4.财政拨款收支总体情况表。  

　　5.一般公共预算支出情况表。  

　　6.一般公共预算基本支出情况表。  

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。  

　　8.政府性基金预算支出情况表。  

　　9.国有资本经营预算支出表。  

　　10.项目支出表。  

　　11.项目支出绩效表。  

　　12.政府采购预算明细表。  

　　  

　　  

　　第一部分  部门概况  

　　一、主要职能  

　　（一）部门所属单位职能  

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心为盟妇女联合会所属相当于正科级公益一类事业单位。  

　　1．承担女性社会化组织孵化工作，为妇女主题社会活动提供服务。  

　　2．开展儿童社会主义核心价值观教育，协同推进儿童科学文化素质教育工作。  

　　3．开展全盟妇女儿童状况专题研究相关工作，推动妇女儿童事业全面发展。  

　　４．完成盟妇女联合会交办的去他工作任务。  

　　二、机构设置及预算单位构成情况  

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟妇女儿童服务中心部门所属单位预算包括：本级预算。  

　　（一）锡林郭勒盟妇女儿童服务中心机构及人员基本情况  

　　中心事业编制7名，无内设科室。现有在职人员5人，退休干部2人；公务用车保有量0辆。  

　　（二）锡林郭勒盟妇女儿童服务中心单位设置及人员情况  

　　纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：   

　　单位情况表                                            

　　  

　　第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明  

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明  

　　中心2022年度收入、支出预算总计84.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少11.04万元，减少11.5%。其中：  

　　（一）收入预算总计84.92万元。包括：  

　　1．本年收入合计84.92万元。  

　　一般公共预算拨款收入84.92万元，与上年相比减少11.04万元，减少11.5%。主要原因是本级项目收入预算有所减少。  

　　（二）支出预算总计84.92万元。包括：  

　　1．本年支出合计84.92万元。  

　　（1）一般公共服务（类）支出70.51万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比减少11.42万元，减少13.94%。主要原因是本级项目预算支出根据实际合理安排有所减少。  

　　（2）社会保障和就业（类）支出9.65万元，主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加0.24万元，增长2.55%。主要原因是根据人员工资实际变化调整社保预算。  

　　（3）住房保障（类）支出4.76万元，主要用于人员公积金单位部分缴纳。与上年相比增加0.13万元，增长2.81%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。  

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是根据当年工作实际安排进行制定预算，量入为出，充分运用资金。  

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　（一）财政拨款规模情况  

　　中心2022年度财政拨款收、支总预算84.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11.04万元，减少11.5%。主要原因是本级项目预算资金有所减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况  

　　中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算84.29万元，与上年相比减少11.04万元，减少11.5%。主要原因是本级项目预算资金有所减少。  

　　1.一般公共服务类69.29万元，比上年预算数增加  18.15万元，增长35.49%。主要用于人员、公用经费及妇女儿童工作。  

　　2、社会保障和就业类6.34万元，比上年预算数增加0.17万元，增长2.76%。主要用于机关及事业单位人员养老及职业年金等。  

　　3、卫生健康支出3.31万元，比上年预算数增加0.41万元，增长14.14%。主要用于机关在职人员医疗保障。  

　　4、住房保障支出5.98万元，比上年预算数增加0.24万元，增长4.18%。主要用于机关在职人员住房公积金。  

　　（三）一般公共预算基本支出预算情况说明  

　　中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    万元，其中：  

　　（一）人员经费65.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。  

　　（二）公用经费3.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　中心政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算。  

　　四、国有资本经营预算支出预算情况说明  

　　中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。我单位无国有资本经营预算支出预算。  

　　五、项目支出预算情况说明  

　　中心2022年预算安排项目1个，项目预算总金额16万元。其中，财政本年拨款金额16万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。  

　　六、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年预算增加1万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加1万元，增长100%。其中：  

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。主要是由于中心未有因公出国（境）预算。  

　　2、公务接待费0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平，主要是由于中心未2021年度未独立核算，未有相关支出。  

　　3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算增加1万元，本年预算比上年执行数增加1万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平，本年预算与上年执行数持平；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算增加1万元，增长100%，比上年执行数增加1  万元，增长100%。增加主要是由于中心2022年度独立核算，产生公务用车运行维护费。  

　　第三部分  其他公开事项说明  

　　一、机关运行经费安排情况说明  

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2022年，中心机关运行经费财政拨款预算3.88万元，比上年增加1.14万元，增长41.61%。主要原因是2022年度中心独立核算，根据中心日常运行维护需要，合理安排预算。  

　　二、政府采购预算情况说明  

　　府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。  

　　三、国有资产占有使用情况说明  

　　截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆  0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。  

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明  

　　项目支出预算绩效目标填报情况  

　　2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16万元，占全部项目支出预算的100%。  

　　  

　　第四部分  名词解释  

　　  

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。  

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。  

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：  

　　联系人：伊日贵        联系电话：8219620  

　　  

　　第六部分  部门预算公开表  

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。