2023年度锡林郭勒盟妇女联合会部门预算公开

　　 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　2023年度锡林郭勒盟妇女联合会部门预算公开 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　批复时间：  2023    年   4  月 23  日 

　　公开时间：  2023    年   5 月  10 日 

　　  

　　  

　　  

目    录

　　  

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　三、2023年度部门主要工作任务及目标 

　　第二部分 2023年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2023年度部门预算表 

　　一、收支总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、项目支出表 

　　十一、项目绩效目标表 

　　十二、政府采购预算表 

第一部分  部门概况

　　  

　　一、主要职能职责 

　　  

　　1. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策， 根据盟委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全盟 各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会 的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员， 并对其妇女工作进行指导。 

　　2. 调查研究全盟妇女和儿童情况和问题，及时向盟委 和盟行署报告并提出建议。 

　　3. 指导和推动全盟农村妇女的“双学双比”活动及城镇 妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。 

　　４．指导全盟各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训， 全面提高素质，促进妇女人才成长。 

　　5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监 督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。 

　　6. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇 女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。 

　　7. 建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。 积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大 业。发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。 

　　8. 完成盟委、盟行署交办的任务。 

　　  

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 

　　  

　　  

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构：锡林郭勒盟妇女联合会为机关参公群团，编制 13 名，下设 5 个科室：办公室、组织宣传部、权益部、妇女发展联络部、家庭和儿童工作部。现有在职人员13人，离休干部 1 人，退休干部 12 人，公务用车保有量0 辆。 

　　本部门（单位）下属单位包括：锡林郭勒盟妇女儿童服务中心，公益一类事业编制 7 名，无内设科室。现有在职人员 6 人， 退休干部3人，公务用车保有量 0 辆。  

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：锡林郭勒盟妇女联合会部门本级、锡林郭勒盟妇女儿童服务中心。 

　　单位情况表 

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟妇女联合会（部门）	财政拨款的行政单位
1  2	锡林郭勒盟妇女联合会  锡林郭勒盟妇女儿童服务中心	参公群团  公益一类事业单位

　　  

　　三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标 

　　  

　　一、深入学习贯彻党的二十大精神  

　　把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，纳入党组理论学习中心组、党支部、基层妇干学习培训的重要内容，采取党组领学、干部轮训、专题辅导等多种形式，持续在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实把思想和行动统一到党的二十大确定的战略目标任务上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。 

　　二、持续推进两纲目标任务落实  

　　制定印发《锡林郭勒盟妇女儿童发展纲要目标任务分解方案》，统筹协调各旗县和盟直各成员单位共同推动妇女儿童发展纲要规划有效实施。 

　　三、强化思想政治引领凝心铸魂  

　　四、团结引领广大妇女建功新时代。深化科技创新巾帼行动、深化乡村振兴巾帼行动、深化巾帼创业就业行动、深化生命健康巾帼行动、统筹对外交流交往和统战联谊。  

　　五、加强家庭家教家风建设  

　　继续深化家庭文明创建。深入实施“家家幸福安康工程”，以“激扬家国情 奋斗新征程”为主题，常态化开展寻找“最美家庭”活动，广泛宣传优秀典型家庭事迹。 

　　深化家庭教育指导服务。推进家庭教育促进法、自治区家庭教育促进条例落实见效，推进家庭教育指导中心建设，在锡林浩特市中小学校开展家庭教育指导和未成年人心理危机干预，构建家校社协同育人。 

　　深化家庭关爱服务。举办青年联谊交友活动，倡导婚恋新风，反对天价彩礼。开展优生优育政策宣传，以养成教育为抓手，引导广大家庭树立正确的恋爱观、婚姻观、生育观、育儿观、孝老观。倡导持家算账理财，反对婚丧嫁娶、本命年等大操大办、铺张浪费。 

　　六、做实维权和服务工作  

　　做好普法宣传，强化婚姻家庭矛盾纠纷调解，做好关爱帮扶。　　 

　　  

　　  

 

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

　　  

　　一、收支预算总体情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会2023年度收入、支出预算总计 492.91   万元，与上年相比收、支预算总计各增加 101.31   万元，增长  25.87  %。其中： 

　　（一）收入预算总计 492.91   万元。包括： 

　　1．本年收入合计  481.35  万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入 481.35    万元，与上年相比增加     118.89万元，增长32.80 %。主要原因是正常人员经费及机构运作费用及工作开展费用。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　。 

　　（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入   0     万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）   0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余为   11.56  万元。与上年相比减少17.58 万元，减少  60.33   %。主要原因是实际工作安排，合理规划资金使用。 

　　（二）支出预算总计 492.91   万元。包括： 

　　1．本年支出合计  492.91   万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出  375.56  万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。与上年相比增加   33.38 万元，增长  9.76   %。主要原因是人员经费正常增长。 

　　（2）社会保障和就业支出56.83万元，主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加15.07万元，增长36.09%，主要原因是正常基数增长。 

　　（3）卫生健康支出27.24万元，主要用于人员医疗保险缴纳。与上年相比增加  15.6万元，增长 134   %。主要原因是人员经费正常增长。 

　　（4）住房保障支出33.48万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比增加   11.86 万元，增长  54.85   %。主要原因是人员公积金正常增加 

　　2．年终结转结余为   0  万元，主要原因是不涉及此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会（部门）年收入预算合计 492.91 万元，包括本年收入  481.35   万元，上年结转结余  11.56   万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入   481.35  万元，占  97.65   %； 

　　本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %； 

　　本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %； 

　　本年财政专户管理资金   0  万元，占 0    %； 

　　本年事业收入   0  万元，占  0   %； 

　　本年事业单位经营收入0 万元，占 0   %； 

　　本年上级补助收入   0  万元，占   0  %； 

　　本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %； 

　　本年其他收入  0   万元，占  0   %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入  0   万元，占  0    %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0  %； 

　　上年结转结余的单位资金  11.56   万元，占  2.35    %； 

　　三、支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会（部门）年支出预算合计  492.91   万元，其中： 

　　基本支出    381.06        万元，占   77.31   %； 

　　项目支出     111.85        万元，占  22.69   %； 

　　事业单位经营支出   0  万元，占 0    %； 

　　上缴上级支出      0   万元，占 0    %； 

　　对附属单位补助支出 0  万元，占 0    %。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2023年度财政拨款收、支总预算     492.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  101.31   万元，增长   25.87  %。主要原因是人员经费正常增长及项目经费开支。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2023年一般公共预算财政拨款支出预算492.91万元，与上年相比增加 101.31    万元，增长25.87  %。主要原因是人员经费正常增长及项目经费开支。 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　1.群众团体（款）行政运行（项）。年初预算  204.81  万元，与上年相比增加39.23万元，增长  23.69  %。变动原因：正常人员经费增长。 

　　2.群众团体（款）一般行政管理事务（项）。年初预算  86.38 万元，与上年相比增加86.38，增长100%，主要原因是上年本科目下资金放入其他群众团体事务支出。 

　　3.群众团体（款）事业运行（项）。年初预算 64.37 万元，与上年相比增加11.08万元，增长20.79，主要原因是正常增长。 

　　4.群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 20万元，与上年相比增加73万元，增长78.95%，主要原因是上年本科目下资金未放入其他群众团体事务支出。 

　　5.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算25.13万元，与上年相比增长1.98万元，增长8.55%，变动原因是正常业务增长。行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.27万元，与上年相比增长2.27万元，增长100%，变动原因是正常业务增长。 

　　4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算29.22万元，与上年相比增长22.88万元，增长360.89%，变动原因是保障退休人员经费。 

　　5公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算5.47万元，与上年相比增长5.47万元，增长100%，变动原因是疫情经费结转。 

　　6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）。年初预算4.16万元，与上年相比增加0.85万元，增长25.68%，变动原因缴费基数正常增长。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。年初预算14.83万元，与上年相比增加7.56万元，增长103.99%，变动原因缴费基数正常增长。 

　　  

　　7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算2.77万元，与上年增加1.71万元，增长161.32%。变动原因正常基数增长。 

　　8. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.85万元，与上年比增加10.35万元，增长59.14%，变动原因基数的增长。 

　　住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.63万元，与上年相比增加1.51万元，增长36.65%，变动原因是正常增长。 

　　  

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  381.06  万元，其中： 

　　（一）人员经费 344.62  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

　　（二）公用经费  36.44   万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.5万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占“三公”经费的88.24 %；公务接待费支出  1万元，占“三公”经11.76 %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.5   万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %； 其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因不涉及此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出  7.5     万元。其中：  

　　（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因不涉及此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 7.5 万元，比上年预算增加（减少）   0    万元，主要原因足够运转。 

　　3．公务接待费预算支出    1       万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因足够运转。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会（部门）年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因是不涉及此项内容。 

　　其中： 

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元，主要是用于不涉及此项内容 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会（部门）年国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不涉及此项内容。 

　　其中： 

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于不涉及此项内容。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女联合会年部门（单位）预算安排项目 6   个，项目预算总金额111.85万元。其中，财政本年拨款金额 102  万元，财政拨款结转结余 9.85    万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0   万元。 

　　（一）项目名称 

　　一、锡林郭勒盟妇女儿童服务中心项目： 

　　  

　　妇女儿童活动中心工作经费 

　　    1.项目概述  

　　本项目主要用于2022年锡林郭勒盟妇女儿童活动中心租赁场地 

　　2.立项依据  

　　为满足锡盟妇女工作活动场地的需要，在109租赁一栋楼，作为平常开展活动的主阵地。 

　　3.实施主体  

　　锡林郭勒盟妇女儿童活动中心 

　　4.实施方案  

　　根据财政批复租赁场地 ，用于租金 。  

　　5.实施周期  

　　自2022年1月1日至2022年12月31日。  

　　6.年度预算安排  

　　2022年该项目预算20万元。 

　　包联（小区）疫情防控经费 

　　用于疫情防控 

　　1. 立项依据 

　　财政局批复用于疫情工作费用 

　　2. 实施主体 

　　   锡林郭勒盟妇女儿童活动中心 

　　3. 实施方案 

　　   根据财政局批复，用于疫情专项工作 

　　4. 实施周期 

　　   疫情防控期间 

　　5. 年初预算安排 

　　  2022年预算1.73万元 

　　二、锡林郭勒盟妇女联合会项目 

　　（一）包联（小区）疫情防控经费 

　　    1.项目概述  

　　本项目主要用于2023年及以前年度发生疫情防控及物资购置购置。 

　　2.立项依据  

　　预算各项资金均不足以满足疫情防控各项支出需要，故申请此项目保障疫情防控工作。 

　　3.实施主体  

　　锡林郭勒盟妇女联合会 

　　4.实施方案  

　　根据财政批复疫情防控费用制定本年业务预算 ，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，设备购置主要用于疫情防控物资购置 。  

　　5.实施周期  

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。  

　　6.年度预算安排  

　　2023年该项目预算3.74万元。 

　　（二）妇女儿童事业发展专项资金 

　　    1.项目概述  

　　本项目主要用于2023年妇女儿童事业发展专项工作。 

　　2.立项依据  

　　为保障妇女儿童权益，完成自治区妇联工作任务，申请此项目。 

　　3.实施主体  

　　锡林郭勒盟妇女联合会 

　　4.实施方案  

　　根据财政批复专项资金费用制定本年业务预算 ，办公费主要用于核算项目、活动中发生的办公费、邮电费、印刷费。差旅费等 。  

　　5.实施周期  

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。  

　　6.年度预算安排  

　　2023年该项目预算4.15万元。 

　　（三）妇女儿童工作经费 

　　    1.项目概述  

　　本项目主要用于2023年全盟妇女儿童各项事业。  

　　2.立项依据  

　　为保障盟妇联各业务科室正常工作开展，，故申请此项目保障各项活动、项目、讲座等正常进行。 

　　3.实施主体  

　　锡林郭勒盟妇女联合会 

　　4.实施方案  

　　根据财政批复工作经费制定本年业务预算 ，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费等，设备购置主要用于办公设备购、耗材等购置 。  

　　5.实施周期  

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。  

　　6.年度预算安排  

　　2023年该项目预算52.23万元。 

　　（四）家庭教育和未成年人保护工作经费 

　　    1.项目概述  

　　本项目主要用于2023年家庭教育和未成年人保护各项工作开展。 

　　2.立项依据  

　　为保障家庭教育和未成年人保护各项工作正常开展，故申请此项目。 

　　3.实施主体  

　　锡林郭勒盟妇女联合会 

　　4.实施方案  

　　根据财政批复工作经费制定本年业务预算 ，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等。 

　　5.实施周期  

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。  

　　6.年度预算安排  

　　2023年该项目预算30万元。 

　　  

　　  

　　    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

　　2023锡林郭勒盟妇女联合会（部门）一般公共预算机关运行经费预算支出 36.44万元，主要包括以下支出：办公费7.53万元、工会经费4.53万元、福利费4.02万元、公务用车维护费7.5万元、其他交通费12.85万元。与上年相比增加 2.16   万元，增长 6.30  %。主要原因是：正常业务增长。 

　　    十二、政府采购支出预算情况说明 

　　2023年度政府采购支出预算总额 6.2    万元，其中：拟采购货物支出2.7  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  3.5  万元。涵盖印刷服务、A4纸等，采购金额来源财政拨款。 

　　    十三、国有资产占用情况说明 

　　本部门（单位）共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。 

　　    十四、项目绩效目标情况说明  

　　  2023年，填报绩效目标的预算项目  6 个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 111.85 万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分   名词解释

　　  

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

　　  

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：伊日贵               联系电话：0479-8219620