2023年度锡林郭勒盟妇女儿童服务中心预算公开

　　 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　2023年度锡林郭勒盟妇女儿童服务中心预算公开 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　批复时间： 2023年  4月 23  日 

　　公开时间：  2023 年  5月10日 

　　  

　　  

　　  

目    录

　　  

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　三、2023年度单位主要工作任务及目标 

　　第二部分 2023年度单位预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2023年度单位预算表 

　　一、收支总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、项目支出表 

　　十一、项目绩效目标表 

　　十二、政府采购预算表 

第一部分  部门（单位）概况

　　  

　　一、主要职能职责 

　　  

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心为锡盟妇女联合会所属相当于正科级公益一类事业单位。 

　　1. 承担女性社会化组织孵化工作，为妇女主题社会活动提供服务。 

　　2. 开展儿童社会主义核心价值观教育，协同推进儿童科学文化素质教育工作。 

　　3. 开展全盟妇女儿童状况专题研究相关工作，推动妇女儿童事业全面发展。 

　　４．完成锡盟妇女联合会交办的其他工作任务。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　  

　　1．根据单位职责分工，本单位无内设科室，无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟妇女儿童服务中心本级。 

　　   

单位情况表

　　  

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟妇女儿童服务中心  （本级）	事业单位
1	锡林郭勒盟妇女儿童服务中心	事业单位

　　  

　　  

　　三、2023年单位主要工作任务及目标 

　　主要工作任务及目标：为锡盟妇女儿童活动提供阵地，定期举办各类宣讲活动、讲座等，同时举办培训技能班，为妇女就业、再就业提供帮助，大力发挥妇联在本地妇女引领作用，做妇女的知心人、领路人。 

第二部分2023年度单位预算情况说明

　　  

　　一、收支预算总体情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2023年度收入、支出预算总计    110.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加25.1万元，增长 25.77  %。其中： 

　　（一）收入预算总计  110.02  万元。包括： 

　　1．本年收入合计 108.29   万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入  108.29   万元，与上年相比增加     23.37万元，增长 27.52   %。主要原因是今年妇女儿童活动中心工作经费批复20万元，较去年增长4万元，同时正常的人员经费增长及我中心去年新考录一名工作人员。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0   万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入   0     万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）    0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余为  1.73    万元。与上年相比增加 1.73  万元，增长100 %。主要原因是1.73万元为疫情经费，年末正常结转，非疫情严重年份无此项经费。 

　　（二）支出预算总计  110.02  万元。包括： 

　　1．本年支出合计 110.2   万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出 84.37  万元，主要用于人员经费及工作经费，保障妇女儿童活动中心工作的开展。与上年相比增加    13.86万元，增长  19.66   %。主要原因是正常的业务开支增长及人员工资增长。 

　　  社会保障和就业支出9.81万元，与上年相比增加3.47万元，增长54.73%，主要用于中心工作人员的养老和工伤支出，增长原因是正常增长。 

　　 卫生健康支出6.50万元，与上年相比增加3.19万元，增长96.37%，增长原因是正常增长。 

　　住房保障支出9.33万元，与上年相比增加3.35万元，增长56.02%,主要原因是正常增长。 

　　（2）公共安全（类）支出   0  万元，主要用于不涉及此项内容。与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因不涉及此项内容。 

　　2．年终结转结余为  1.73   万元，主要原因是疫情工作经费结转。 

　　二、收入预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2023年收入预算合计110.02 万元，包括本年收入   108.29  万元，上年结转结余  1.73   万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入 108.29    万元，占   98.43  %； 

　　本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0   %； 

　　本年国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %； 

　　本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %； 

　　本年事业收入  0   万元，占  0   %； 

　　本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %； 

　　本年上级补助收入   0  万元，占   0  %； 

　　本年附属单位上缴收入  0   万元，占 0    %； 

　　本年其他收入   0  万元，占   0  %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入  1.73   万元，占 1.57 %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占 0    %； 

　　上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0    %； 

　　三、支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2023年支出预算合计 110.02 万元，其中： 

　　基本支出      88.29      万元，占   80.25   %； 

　　项目支出     21.73        万元，占  19.75   %； 

　　事业单位经营支出  0   万元，占  0   %； 

　　上缴上级支出      0   万元，占  0   %； 

　　对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2023年度财政拨款收、支总预算     110.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  25.1  万元，增长29.56 %。主要原因是人员工资等正常增长及工作经费正常开支。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算   110.02  万元，与上年相比增加  25.1   万元，增长29.56%     主要原因是人员工资等正常增长及工作经费正常开支。 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　1.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 64.37   万元，与上年相比增加 11.08  万元，增长20.79 %。变动原因：正常工资等的增长。 

　　2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算20万元，与上年相比增加4万元，增长25%。变动原因妇女儿童活动中心工作经费增加4万元，保障妇女儿童活动中心租赁费用。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.27万元，与上年相比增长2.27万元，增长100%，变动原因是正常业务增长。 

　　4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算7.54万元，与上年相比增长1.2万元，增长18.93%，变动原因是保障退休人员经费。 

　　5公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算1.73万元，与上年相比增长1.73万元，增长100%，变动原因是疫情经费结转。 

　　6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）。年初预算4.16万元，与上年相比增加0.85万元，增长25.68%，变动原因缴费基数正常增长。 

　　7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算0.61万元，与上年增加0.61万元，增长100%。变动原因正常基数增长。 

　　8. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.14万元，与上年相比增加2.98万元，增长62.61%，变动原因基数的增长。 

　　9. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.19万元，与上年相比增加0.97万元，变动原因是正常增长。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 88.29  万元，其中： 

　　（一）人员经费83.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。人员经费83.76万元，与上年相比增长18.72万元，增长28.78%， 

　　  

　　（二）公用经费   4.53  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。与上年相比增长0.65万元，增长16.75% 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女儿童活动中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算1万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出  1 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的0  %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %； 其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因无。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出   1    万元。其中：  

　　（1）公务用车购置预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因我。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加（减少）    0   万元，主要原因可以维持正常运作。 

　　3．公务接待费预算支出    0       万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因无。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2023年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因是不涉及此项内容。 

　　其中： 

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元，主要是用于无。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2023年国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是无。 

　　其中： 

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0 万元，主要是用于无。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　2023年单位预算安排项目 2   个，项目预算总金额 21.73 万元。其中，财政本年拨款金额 20  万元，财政拨款结转结余  1.73   万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。 

　　（一）项目名称    

　　妇女儿童活动中心工作经费 

　　    1.项目概述  

　　本项目主要用于2022年锡林郭勒盟妇女儿童活动中心租赁场地 

　　2.立项依据  

　　为满足锡盟妇女工作活动场地的需要，在109租赁一栋楼，作为平常开展活动的主阵地。 

　　3.实施主体  

　　锡林郭勒盟妇女儿童活动中心 

　　4.实施方案  

　　根据财政批复租赁场地 ，用于租金 。  

　　5.实施周期  

　　自2022年1月1日至2022年12月31日。  

　　6.年度预算安排  

　　2022年该项目预算20万元。 

　　包联（小区）疫情防控经费 

　　用于疫情防控 

　　1. 立项依据 

　　财政局批复用于疫情工作费用 

　　2. 实施主体 

　　   锡林郭勒盟妇女儿童活动中心 

　　3. 实施方案 

　　   根据财政局批复，用于疫情专项工作 

　　4. 实施周期 

　　   疫情防控期间 

　　5. 年初预算安排 

　　  2022年预算1.73万元 

　　  

　　    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 

　　2023年锡林郭勒盟妇女儿童活动中心一般公共预算机关运行经费预算支出4.53 万元，主要包括以下支出：办公费1.32万元、工会经费1.18万元、福利费1.03万元、公务用车维护费1万元。与上年相比增加 0.65  万元，增长 16.75  %。主要原因是：正常增长。 

　　    十二、政府采购支出预算情况说明 

　　 

　　2023年度政府采购支出预算总额 0    万元，其中：拟采购货物支出 0    万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出  0  万元。 

　　    十三、国有资产占用情况说明 

　　本部门（单位）共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。 

　　    十四、项目绩效目标情况说明  

　　    2023年，填报绩效目标的预算项目 2  个，公开绩效目标 2  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  21.73 万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分   名词解释

　　  

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

　　  

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：伊日贵              联系电话：0479-8219620