2024年度锡林郭勒盟妇女联合会部门预算公开
批复时间： 2024 年 2 月 25 日
公开时间： 2024 年 3 月 15 日
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策， 根 据盟委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全盟 各级 妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会 的决议， 履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员， 并对其妇女工 作进行指导。
2. 调查研究全盟妇女和儿童情况和问题，及时向盟委 和盟行署报告并提出建议。
3. 指导和推动全盟农村妇女的“双学双比”活动及城 镇 妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
４．指导全盟各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大 妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进 妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素 质，促进妇女人才成长。
5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监 督， 促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定， 维护妇女儿童的合法权益。
6. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇 女 儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。
7. 建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。 积 极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大 业。 发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
8. 完成盟委、盟行署交办的任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构：锡林郭勒盟妇女联合会为机关参公群团，编制 13 名，下设 5 个科室：办公室、组织宣传部、权益部、妇女发展联络部、家庭和儿童工作部。 现有在职人员 13 人，离休干部 1 人，退休干部 12 人，公务用车保有量 0 辆。
本部门下属单位包括：锡林郭勒盟妇女儿童服务中心， 公益一类事业编制 7 名，无内设科室。现有在职人员 7 人， 退休干 部 3 人，公务用车保有量 0 辆。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预 算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：锡林郭勒盟妇女联合会部门本级、锡林郭勒盟妇女儿童服务中心。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 锡林郭勒盟妇女联合会（部门） |
财政拨款的行政单位 |
|
| 1 2 |
锡林郭勒盟妇女联合会 锡林郭勒盟妇女儿童服务中心 |
参公群团 公益一类事业单位 |
三、2024年部门主要工作任务及目标
一、强化妇女思想政治引领
（一）全面加强宣传宣讲。（二）深化典型引领。（三）强化媒体宣传。
二、团结带领广大妇女建功新时代
（一）深化拓展科技创新巾帼行动（二）深化拓展乡村振兴巾帼行动。（三）深化拓展就业创业巾帼行动。（四）深化拓展生态文明巾帼行动。（五）深化拓展交流合作友好联谊工作。
三、抓实抓好聚焦家庭家教家风建设
（一）引领家庭文明建设。（二）深化家庭教育指导服务。（三）深化家庭关爱服务。
四、用心用情做好妇女儿童维权关爱服务
（一）抓好维权关爱巾帼行动。（二）抓好生命健康巾帼行动。（三）推进巾帼志愿服务工作。（四）办好办实民生实事。
五、持续推动两纲目标任务落实
采取多种形式大力宣传习近平总书记关于妇女儿童工作和注重家庭家教家风建设的重要论述，宣传男女平等基本国策和儿童优先原则，宣传涉及妇女儿童法律法规政策，宣传“两纲”主要内容。组织召开盟妇儿工委会议，抓好对各旗县市（区）“两纲”重点指标实施专项督查,高质量完成妇女儿童“两纲”中期评估工作。有序推进监测统计工作，召开“两纲”统计监测培训会。举办男女平等基本国策和妇女权益保障法宣传贯彻培训，推动男女平等国策进党校（行政学院）。深入推进“两纲”示范创建工作，挖掘各旗县市（区）创新做法，促进基层“两纲”实施工作提质增效。
六、深化妇联改革和建设
（一）加强妇联组织和阵地建设。（二）加强干部队伍建设
七、加强全面从严治党
（一）压紧压实全面从严治党主体责任。（二）持续深化理论武装。（三）牢固树立主线意识。（四）加强机关党建工作。（五）加强纪律作风建设。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2024年度收入、支出预算总计521.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28.5 万元，增长 5.78 %。其中：
（一）收入预算总计 521.41 万元。包括：
1．本年收入合计 520.98 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 520.98 万元，与上年相比增加39.63 万元，增长 8.23 %。主要原因是根据人员工资实际及项目计划安排有所增长。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为 0.42 万元。与上年相比减少 11.14 万元，减少 96.37 %。主要原因是坚持勤俭节约，量入为出
（二）支出预算总计 521.41 万元。包括：
1．本年支出合计 521.41 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 405.13 万元，主要用于人员经 费、公用经费及项目经费。与上年相比增加 29.57 万元，增长 7.87 %。主要原因是人员经费正常增长。
（2）社会保障和就业支出 57.6 万元，主要用于人员社保缴纳。 与上年相比增加 0.77 万元，增长 1.35%，主要原因是正常基数增长。
（3）卫生健康支出 21.78 万元，主要用于人员医疗保险缴纳。与 上年相比减少 5.46 万元，减少 20.04 %。主要原因是人员经费正常 增长。
（4）住房保障支出 36.91 万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比减少 3.43 万元，减少 10.24 %。主要原因是人员公积 金正常增加
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是不涉及此项内容。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2024年收入预算合计 521.41 万元，包括本年收入 520.98 万元，上年结转结余 0.42 万元。其中：
本年一般公共预算收入 520.98 万元，占 99.92 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.42 万元，占 0.08 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2024年支出预算合计 521.41 万元，其中：
基本支出 386.31 万元，占 74.09 %；
项目支出 135.1 万元，占 25.91 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2024年度财政拨款收、支总预算521.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.5 万元，增长 5.78 %。主要原因是根据人员工资实际及项目计划安排有所增长。
2.支出预算总体情况说明
（1）一般公共服务（类）支出 405.13 万元，主要用于人员经 费、公用经费及项目经费。与上年相比增加 29.57 万元，增长 7.87 %。主要原因是人员经费正常增长。
（2）社会保障和就业支出 57.6 万元，主要用于人员社保缴纳。 与上年相比增加 0.77 万元，增长 1.35%，主要原因是正常基数增长。
（3）卫生健康支出 21.78 万元，主要用于人员医疗保险缴纳。与 上年相比减少 5.46 万元，减少 20.04 %。主要原因是人员经费正常 增长。
（4）住房保障支出 36.91 万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比减少 3.43 万元，减少 10.24 %。主要原因是人员公积 金正常增加
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2024年一般公共预算财政拨款支出预算 521.41 万元，与上年相比增加 28.5 万元，增长5.78 %。主要原因是根据人员工资实际及项目计划安排有所增长。
（一）一般公共服务（类）
1.群众团体（款）行政运行（项）。年初预算 203.68 万元，与 上年相比减少 1.13 万元，减少 0.55 %。变动原因：正常人员经费增长。
2.群众团体（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 115.1 万 元，与上年相比增加 28.72，增长 33.25%，主要原因是根据人员工资实际及项目计划安排有所增长。
3.群众团体（款）事业运行（项）。年初预算 66.34 万元，与上 年相比增加 1.97 万元，增长 3.06%，主要原因是根据人员工资实际及项目计划安排有所增长。
4.群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 20 万 元，与上年相比持平，主要原因是用于支付中心大楼租金。
5.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预
算 25.87 万元，与上年相比增长0.74 万元，增长 2.94%，变动原因是正常业务增长。
6.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算2.38 万元，与上年相比增长 0.11 万元，增长 14.85%，变动原因是正常业务增长。
7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）。年初预算 29.35 万元，与上年相比增长0.13万元，增长
0.44%，变动原因是保障退休人员经费。
8. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。年初预算 15.4
万元，与上年相比增加 0.57 万元，增长 3.84%，变动原因缴费基数正常增长。
9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）。年初预算 4.68 万元，与上年相比增加 0.52 万元，增长 12.5%，变动原因缴费基数正常增长。
10. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算 1.7
万元，与上年减少 1.07 万元，减少 38.63%。变动原因正常基数增长。
12.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 8.89 万元，与上 年相比增加 3.26 万元，增长 57.9%，变动原因：人员补发住房补贴。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 386.31 万元，其中：
（一）人员经费 350.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 35.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.6万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，占“三公”经费的98.68 %；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的1.32 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.6 万元，比上年预算减少 0.9 万元，减少 10.59 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是不存在此项。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 7.5 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是不存在此项。
（2）公务用车运行维护费预算支出 7.5 万元，比上年预算持平，主要原因按车辆编制实际核定。
3．公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是坚持勤俭节约，量入为出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年部门预算安排项目 4 个，项目预算总金额 135.1 万元。其中，财政本年拨款金额 135 万元，财政拨款结转结余 0.1 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
（一）妇女儿童事业发展专项资金
1.项目概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实中国妇女十三大确定的目标任务，聚焦努力完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务、全方位建设“模范自治区”两件大事和盟委、行署工作部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，团结凝聚全盟各族妇女为建设现代化锡林郭勒贡献巾帼力量。
2.立项依据
为保障妇女儿童权益，完成自治区妇联工作任务，申请此项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟妇女联合会
4.实施方案
根据财政批复专项资金费用制定本年业务预算 ，办公费主要用于核算项目、活动中发生的办公费、邮电费、印刷费。差旅费等 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算44元。
（二）妇女儿童工作经费
1.项目概述
通过开展培训、活动等形式，向广大妇女儿童普及党的政策及妇女儿童政策，开展妇女联合会职能下的各项工作职责，提高了全盟妇女文化素养，促进了妇女儿童权益保护。有力推动了妇女儿童工作。
2.立项依据
为保障盟妇联各业务科室正常工作开展，，故申请此项目保障各项活动、项目、讲座等正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟妇女联合会
4.实施方案
根据财政批复工作经费制定本年业务预算 ，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费等，设备购置主要用于办公设备购、耗材等购置 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算45元。
（三）家庭教育和未成年人保护工作经费
1.项目概述
化解纠纷，依法维权，对于全盟出现校园霸凌等现象，给予心理辅导及律师及社工服务，产生聘请律师、心理疏导、社工服务、解压释放活动。
2.立项依据
为保障家庭教育和未成年人保护各项工作正常开展，故申请此项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟妇女联合会
4.实施方案
根据财政批复工作经费制定本年业务预算 ，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26元。
（四）妇女儿童活动中心工作经费
1.项目概述
发挥锡盟妇女儿童活动阵地的根基性作用，为开展各类活动提供场所，为妇女技能提升、实现政治理论水平的发展提供宣讲场地。 项目实施方式：锡盟妇女儿童活动中心每年开展各类宣讲活动，如近年重点宣传二十大精神，十三次妇女大会精神，宣传妇女政策，开展各类手工技能培训班。
为满足锡盟妇女工作活动场地的需要，在 109 租赁一栋楼，作为 平常开展活动的主阵地。
3.实施主体
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心
4.实施方案
根据财政批复租赁场地 ，用于租金 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女联合会（部门）一般公共预算机关运行经费预算支出35.86 万元，主要包括以下支出：办公费12万元、邮电费1万元、差旅费2.06万元、培训费1万元、工会经费4万元、福利费3万元、公务用车维护费7.5万元、其他交通费5.3万元。与上年相比减少 0.58 万元，减少 1.59 %。主要原因是：勤俭节约，量入为出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额 7 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 7 万元。涵盖“办公设备”、“办公消耗品”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 135.1 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：伊日贵 联系电话：0479-8219620
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