2024年度锡林郭勒盟妇女儿童服务中心
预算公开
批复时间： 2024 年 2 月 25 日
公开时间： 2024 年 3 月 15 日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心为锡盟妇女联合会所属相 当于正科级公益一类事业单位。
４．完成锡盟妇女联合会交办的其他工作任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟妇女儿童服务中心（本级）。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心（本级） |
公益一类事业单位 |
| 2 |
三、2024年单位主要工作任务及目标
锡盟妇女儿童活动中心是锡盟妇联为妇女儿童提供服务的综合性示范窗口和平台，也是锡盟妇联家庭教育创新实践基地和女性社会组织培育基地。始终坚持“服务社会、服务妇女儿童、服务家庭”宗旨，不断优化职能，提高服务质量，努力建设妇女儿童学习交流、愉悦身心、收获幸福的美好家园。锡林浩特市城市阅立方家庭亲子阅读体验馆启用，建立了集儿童阅读学习区、绘本体验区和幼儿游乐区为一体的文化众享空间，启发儿童智慧、熏陶儿童情操、为广大家庭提供亲子阅读指导服务。依托相关培训机构先后开设了口才、书法、绘画、跆拳道等儿童培训课程；依托相关社会组织开展了家庭教育、亲子阅读、心理健康、法律维权、矛盾纠纷调解、关爱帮扶等各类活动和服务。围绕“关注女性、关爱儿童、服务家庭”开展多层次、多形式的理论政策宣讲、家庭教育讲堂、巾帼读书会、亲子阅读等各类有益于妇女儿童身心健康、寓教于乐、丰富多彩的活动。 活动中心作为女性社会组织培育孵化基地，为妇女发展、婚姻生活、身心健康提供服务。盟妇联所属团体会员锡盟家庭教育促进会、锡盟关爱未成年人心理健康协会、锡盟温馨驿站婚姻家庭建设协会、锡盟关爱未成年人心理健康协会儿童友好空间等公益社会组织入驻。同时中心打造家风家教、铸牢中华民族共同体意识主题文化墙，宣传家庭文明新风尚，宣传党的民族政策，教育引导广大妇女和家庭铸牢中华民族共同体意识。 活动中心先后被全国妇联、自治区妇联命名为“家庭教育创新实践基地”、被自治区妇联命名为“全区铸牢中华民族共同体意识家庭教育基地”，被全国妇联评为“巾帼文明岗”。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024年度收入、支出预算总计112.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2.18 万元，增长 1.98 %。其中：
（一）收入预算总计 112.2 万元。包括：
1．本年收入合计 112.2 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 112.2 万元，与上年相比增加3.91 万元，增长 3.6 %。主要原因是人员工资、五险一金等自然增长部分。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 1.73 万元，减少 100 %。主要原因是按工作实际将资金支出完毕
（二）支出预算总计 112.2 万元。包括：
1．本年支出合计 112.2 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 86.34 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比增加 1.97 万元，增长 2.33 %。主要原因是根据人员工资实际及项目计划安排有所增长。
（2）社会保障和就业（类）支出 10.12 万元，主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加 0.31 万元，增长 3.16 %。主要原因是根据人员工资实际变化调整社保预算。
（3） 卫生健康（类）支出 5.12 万元，主要用于人员公 积金单位部分缴纳。与上年相比减少 1.38 万元，减少 21.23%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。
（4） 住房保障（类）支出 10.62 万元，主要用于人员公积金单位部分缴纳。与上年相比增加1.29万元，增长13.83%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是根据当年工作实际安排进行制定预算，量入为出产生结余。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024年收入预算合计 112.2 万元，包括本年收入 112.2 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 112.2 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024年支出预算合计 112.2 万元，其中：
基本支出 92.2 万元，占 82.17 %；
项目支出 20 万元，占 17.83 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024年度财政拨款收、支总预算112.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.18 万元，增长 1.98 %。主要原因是人员工资、五险一金等自然增长部分。
（1）一般公共服务（类）支出 86.34 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比增加 1.97 万元，增长 2.33 %。主要原因是根据人员工资实际及项目计划安排有所增长。
（2）社会保障和就业（类）支出 10.12 万元，主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加 0.31 万元，增长 3.16 %。主要原因是根据人员工资实际变化调整社保预算。
（3） 卫生健康（类）支出 5.12 万元，主要用于人员公 积金单位部分缴纳。与上年相比减少 1.38 万元，减少 21.23%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。
（4） 住房保障（类）支出 10.62 万元，主要用于人员公积金单位部分缴纳。与上年相比增加1.29万元，增长13.83%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是根据当年工作实际安排进行制定预算，量入为出产生结余。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算 112.2 万元，与上年相比增加 2.18 万元，增长1.98 %。主要原因是人员工资、五险一金等自然增长部分。
（一）一般公共服务（类）
1.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算66.34万元，与上年相比增加1.97 万元，增长 3.06 %。变动原因：人员及公用经费变化。
2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 20万元，与上年相比持平。变动原因：因项目工作实际对预算资金进行安排，用于支付租金。
（二）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.38 万元，与上年相比增加 0.11 万 元，增加 0.05%。变动原因：根据人员实际情况变动。
2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.74 万元，与上年相比增加0.2万 元，增长 2.65%。变动原因：根据人员实际情况变动。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.68 万元，与上年相比增加 0.52万 元，增加 12.5%。变动原因：人员增加补缴医疗保险。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.45 万元，与上年相比减少 0.16万 元，减少 26.23%。变动原因：根据人员实际情况变动。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.31 万元，与上年相比增加 0.17万 元，增加 2.38%。变动原因：根据人员实际情况变动。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 3.31 万元，与上年相比增加 1.12万 元，增加 51.14%。变动原因：人员补发住房补贴。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 92.2 万元，其中：
（一）人员经费 87.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 5.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 万元，比上年预算持平； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是不存在此项。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是不存在此项。
（2）公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算持平，主要原因按车辆编制实际核定。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是不存在此项。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 20 万元。其中，财政本年拨款金额 20 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
（一）妇女儿童活动中心工作经费
1.项目概述
发挥锡盟妇女儿童活动阵地的根基性作用，为开展各类活动提供场所，为妇女技能提升、实现政治理论水平的发展提供宣讲场地。 项目实施方式：锡盟妇女儿童活动中心每年开展各类宣讲活动，如近年重点宣传二十大精神，十三次妇女大会精神，宣传妇女政策，开展各类手工技能培训班。
为满足锡盟妇女工作活动场地的需要，在 109 租赁一栋楼，作为 平常开展活动的主阵地。
3.实施主体
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心
4.实施方案
根据财政批复租赁场地 ，用于租金 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2024一般公共预算机关运行经费预算支出 5.06万元，主要包括以下支出：办公费2万元、差旅费0.06万元、工会经费1万元、福利费1万元、公务用车维护费1万元。与上年相比增加 0.53 万元，增长 11.7 %。主要原因是：根据人员变动相关公用经费增加
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 20 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：伊日贵 联系电话：0479-8219620
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