2025年度锡林郭勒盟妇女儿童服务中心 预算公开

　　批复时间：2025 年  2 月 28 日

　　公开时间：2025 年  3 月 14 日

目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度单位预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心为锡盟妇女联合会所属相当于正科级公益一类事业单位。

1. 承担女性社会化组织孵化工作，为妇女主题社会活动提供服务。
2. 开展儿童社会主义核心价值观教育，协同推进儿童科学文化素质教育工作。
3. 开展全盟妇女儿童状况专题研究相关工作，推动妇女儿童事业全面发展。

　　４．完成锡盟妇女联合会交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟妇女儿童服务中心（本级）。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟妇女儿童服务中心（本级）	公益一类事业单位

　　三、2025年单位主要工作任务及目标

　　锡盟妇女儿童活动中心是锡盟妇联为妇女儿童提供服务的综合性示范窗口和平台，也是锡盟妇联家庭教育创新实践基地和女性社会组织培育基地。始终坚持“服务社会、服务妇女儿童、服务家庭”宗旨，不断优化职能，提高服务质量，努力建设妇女儿童学习交流、愉悦身心、收获幸福的美好家园。依托相关培训机构先后开设了口才、书法、绘画、跆拳道等儿童培训课程；依托相关社会组织开展了家庭教育、亲子阅读、心理健康、法律维权、矛盾纠纷调解、关爱帮扶等各类活动和服务。围绕“关注女性、关爱儿童、服务家庭”开展多层次、多形式的理论政策宣讲、家庭教育讲堂、巾帼读书会、亲子阅读等各类有益于妇女儿童身心健康、寓教于乐、丰富多彩的活动。 活动中心作为女性社会组织培育孵化基地，为妇女发展、婚姻生活、身心健康提供服务。盟妇联所属团体会员锡盟家庭教育促进会、锡盟关爱未成年人心理健康协会、锡盟温馨驿站婚姻家庭建设协会、锡盟关爱未成年人心理健康协会儿童友好空间等公益社会组织入驻。同时中心打造家风家教、铸牢中华民族共同体意识主题文化墙，宣传家庭文明新风尚，宣传党的民族政策，教育引导广大妇女和家庭铸牢中华民族共同体意识。 活动中心先后被全国妇联、自治区妇联命名为“家庭教育创新实践基地”、被自治区妇联命名为“全区铸牢中华民族共同体意识家庭教育基地”，被全国妇联评为“巾帼文明岗”。

第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年度收入、支出预算总计122.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加10.58万元，增长9.43%。其中：

　　（一）收入预算总计122.78万元。包括：

　　1．本年收入合计122.78万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入122.78万元，与上年相比增加10.58万元，增长9.43%。主要原因是人员工资、五险一金等自然增长部分。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计122.78万元。包括：

　　1．本年支出合计122.78万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出96.35万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比增加10.01万元，增长11.59%。主要原因是人员工资、五险一金安排有所增长。

　　（2）社会保障和就业（类）支出11.23万元，主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加1.11万元，增长10.97%。主要原因是根据人员工资实际变化调整社保预算。

　　（3） 卫生健康（类）支出4.13万元，主要用于人员医疗保险单位部分缴纳。与上年相比减少 0.99万元，减少 19.33%。主要原因是根据退休人员基本医疗不在单位缴纳。

　　（4） 住房保障（类）支出 11.08万元，主要用于人员公积金单位部分缴纳。与上年相比增加0.46万元，增长13.83%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是根据当年工作实际安排进行制定预算，量入为出产生结余。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年收入预算合计122.78万元，包括本年收入122.78万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入122.78万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年支出预算合计122.78万元，其中：

　　基本支出102.78万元，占83.72%；

　　项目支出20万元，占16.28%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年度财政拨款收、支总预算122.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.58万元，增长9.43%。主要原因是人员工资及五险一金等自然增长。

• 一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算122.78万元，与上年相比增加10.58万元，增长9.43%。主要原因是人员工资及五险一金等自然增长。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算76.35万元，与上年相比增加10.01万元，增长15.07 %。变动原因：人员及公用经费变化。

　　2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算20万元，与上年相比持平。变动原因：因项目工作实际对预算资金进行安排，用于支付租金。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.32万元，与上年相比减少0.06 万 元，减少 2.52%。变动原因：根据人员实际情况变动。

　　2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.91 万元，与上年相比增加1.17万 元，增长 15.11%。变动原因：根据人员实际情况变动。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.38   万元，与上年相比减少 1.3万 元，减少 27.78%。变动原因：退休人员不缴纳基本医疗。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.75 万元，与上年相比减少 0.3万 元，减少 66.67%。变动原因：根据人员工资调整医保缴纳基数。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.68  万元，与上年相比减少 1.37万 元，增加 18.74%。变动原因：住房公积金基数按实际情况调整。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.4 万元，与上年相比减少0.91万 元，减少 27.49%。变动原因：住房补贴有调整。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算102.79万元，其中：

• 人员经费96.74万元。主要包括：基本工资26.65万元、津贴补贴12.06万元、奖金6.67万元、绩效工资21.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.91万元，职工基本医疗保险缴费3.38万元，公务员医疗补助缴费0.75万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金8.68万元，其他工资福利支出5.65万元，对个人和家庭的补助2.32万元。

　　（二）公用经费6.05万元。主要包括：办公费1.81万元、工会经费1.45万元、福利费2.06万元、其他商品和服务支出0.73万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因无。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　其中：

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心2025年预算安排项目1个，项目预算总金额20万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

　　（一）项目名称

　　（一）妇女儿童活动中心工作经费

　　1.项目概述

　　发挥锡盟妇女儿童活动阵地的根基性作用，为开展各类活动提供场所，为妇女技能提升、实现政治理论水平的发展提供宣讲场地。 项目实施方式：锡盟妇女儿童活动中心每年开展各类宣讲活动，如近年重点宣传二十大精神，十三次妇女大会精神，宣传妇女政策，开展各类手工技能培训班。

2. 立项依据

　　为满足锡盟妇女工作活动场地的需要，在 109 租赁一栋楼，作为 平常开展活动的主阵地。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟妇女儿童服务中心

　　4.实施方案

　　根据财政批复租赁场地 ，用于租金 。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目预算20元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年锡林郭勒盟妇女儿童服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出6.05万元，主要包括以下支出：办公费1.81万元、工会经费1.45万元、福利费2.06万元、其他商品和支出0.73万元。与上年相比增加0.99万元，增长19.57%。主要原因是：根据人员变动相关公用经费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算20万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：伊日贵 联系电话：8219620