锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2022年预算公开报告

　　 目  录

　　第一部分  部门所属单位概况  

　　一、主要职能、职责  

　　二、机构设置及预算单位构成情况  

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明  

　　一、部门预算收支总体情况说明  

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　四、国有资本经营预算支出预算情况说明  

　　五、项目支出预算情况说明  

　　六、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　第三部分  其他公开事项说明  

　　一、机关运行经费安排情况说明  

　　二、政府采购预算情况说明  

　　三、国有资产占有使用情况说明  

　　四、项目支出绩效目标情况说明  

　　第四部分  名词解释  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　第六部分  2022年部门预算公开表  

　　1.部门收支总体情况表。  

　　2.部门收入总体情况表。  

　　3.部门支出总体情况表  

　　4.财政拨款收支总体情况表。  

　　5.一般公共预算支出情况表。  

　　6.一般公共预算基本支出情况表。  

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。  

　　8.政府性基金预算支出情况表。  

　　9.国有资本经营预算支出表。  

　　10.项目支出表。  

　　11.项目支出绩效表。  

　　12.政府采购预算明细表。  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  部门概况  

　　一、主要职能  

　　（一）部门所属单位职能  

　　锡盟妇女联合会是在中共锡林郭勒盟委员会的领导下组织开展妇女工作，是党联系各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。  

　　1．贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据盟委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全盟各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。  

　　2．调查研究全盟妇女和儿童情况和问题，及时向盟委和盟行署报告并提出建议。  

　　3．指导和推动全盟农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。  

　　４．指导全盟各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。  

　　5．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。  

　　6．加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。  

　　7．建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。  

　　8．完成盟委、盟行署交办的任务。。  

　　二、机构设置及预算单位构成情况  

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟妇女联合会（部门）所属单位预算包括：锡林郭勒盟妇女联合会（本级）和锡林郭勒盟妇女儿童服务中心。  

　　（一）锡林郭勒盟妇女联合会（部门）所属单位机构及人员基本情况  

　　机关参公群团编制13名，下设5个科室。现有在职人员11人，离休干部1人，退休干部14人；公务用车保有量1辆。中心事业编制7名，无内设科室。现有在职人员5人，退休干部2人；公务用车保有量0辆。  

　　（二）锡林郭勒盟妇女联合会（部门）单位设置及人员情况  

　　纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：   

　　单位情况表                                            

　　  

　　第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明  

　　一、部门所属单位预算收支总体情况说明  

　　我部门2022年度收入、支出预算总计391.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加1.59万元，增加0.41%。其中：  

　　（一）收入预算总计391.6万元。包括：  

　　1．本年收入合计391.6万元。  

　　一般公共预算拨款收入391.6万元，与上年相比增加1.59万元，增加0.41%。主要原因是人员经费预算有所增加。  

　　（二）支出预算总计391.6万元。包括：  

　　1．本年支出合计391.6万元。  

　　（1）一般公共服务（类）支出311.87万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比增加121.74万元，增加28.08%。主要原因是上年度预算资金结转结余以及人员经费变动。  

　　（2）社会保障和就业（类）支出46.47万元，主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加15.16万元，增长48.42%。主要原因是根据人员工资实际变化调整社保预算。  

　　（3）住房保障（类）支出21.62万元，主要用于人员公积金单位部分缴纳。与上年相比增加2.14万元，增长10.99%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。  

　　（4）卫生健康（类）支出11.64万元，主要用于人员医疗保障单位部分缴纳。与上年相比增加1.34万元，增长13%。主要原因是根据人员工资实际变化调整公积金预算。  

　　2．年终结转结余为29.14万元，主要原因是根据当年工作实际安排进行制定预算，量入为出产生结余。  

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　（一）财政拨款规模情况  

　　我部门2022年度财政拨款收、支总预算391.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.59万元，增加0.41%。主要原因是人员经费预算有所增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况  

　　我部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算391.6万元，与上年相比增加1.59万元，增加0.41%。主要原因是人员经费预算有所增加。  

　　1.一般公共服务类311.87万元，比上年预算数增加121.74万元，增加28.08%。主要用于人员、公用经费及妇女儿童工作。  

　　2、社会保障和就业类46.47万元，比上年预算数增加15.16万元，增长48.42%。主要用于机关及事业单位人员养老及职业年金等。  

　　3、卫生健康支出11.64万元，比上年预算数增加1.34万元，增长13%。主要用于机关在职人员医疗保障。  

　　4、住房保障支出21.62万元，比上年预算数增加2.14万元，增长10.99%。主要用于机关在职人员住房公积金。  

　　（三）一般公共预算基本支出预算情况说明  

　　我部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    万元，其中：  

　　（一）人员经费264.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。  

　　（二）公用经费34.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　我部门政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。我会无政府性基金财政拨款预算。  

　　四、国有资本经营预算支出预算情况说明  

　　我部门2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。我单位无国有资本经营预算支出预算。  

　　五、项目支出预算情况说明  

　　我部门2022年预算安排项目2个，项目预算总金额68万元。其中，财政本年拨款金额68万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。  

　　六、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　财政拨款“三公”经费支出预算8.5万元，与上年预算持平；本年预算比上年执行数增加1.44万元，增长20.4%。其中：  

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。主要是由于我部门未有因公出国（境）预算。  

　　2、公务接待费1万元，比上年预算数减少1万元，本年预算比上年执行数增加0.4万元，增长80%，增长主要是由于根据实际公务接待工作合理安排预算。  

　　3、公务用车购置及运行维护费7.5万元，比上年预算数增加1万元，增长11.76%，本年预算比上年执行数增加0.44万元，增长6.23%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平，本年预算与上年执行数持平；公务用车运行维护费7.5万元，本年预算比上年预算数增加1万元，增长11.76%，比上年执行数增加0.44万元，增长11.76%。主要是由于按定量合理安排公务用车运行维护费预算。  

　　第三部分  其他公开事项说明  

　　一、机关运行经费安排情况说明  

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算34.28万元，比上年增加6.32万元，增长22.6%。主要原因是2022年度中心独立核算，根据日常运行维护需要，合理安排预算有所增加。  

　　二、政府采购预算情况说明  

　　我部门府采购预算总额25.35万元，其中：政府采购货物预算25.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。  

　　三、国有资产占有使用情况说明  

　　我部门截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆  0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。  

　　四、2022年度项目支出绩效目标情况说明  

　　我部门2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算68万元，占全部项目支出预算的100%。  

　　  

　　第四部分  名词解释  

　　  

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。  

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。  

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：  

　　联系人：伊日贵        联系电话：8219620  

　　  

　　第六部分  部门预算公开表  

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。