锡林郭勒盟妇女联合会2020年度决算公开报告

　　 目录

　　   

　　第一部分 部门基本情况  

　　一、部门职责  

　　二、机构设置  

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明  

　　一、关于2020年度预算执行情况分析  

　　二、关于2020年度决算情况说明  

　　（一）关于收支情况总体说明  

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明  

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明  

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明  

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明  

　　三、预算绩效情况说明  

　　（一）预算绩效管理工作开展情况  

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果  

　　四、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　（二）政府采购支出情况  

　　（三）国有资产占用情况  

　　   

　　第三部分 名词解释  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　第五部分 部门决算公开表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、机构运行信息表  

　　 第一部分 部门基本情况  

　　一、部门职责  

　　锡盟妇女联合会是在中共锡林郭勒盟委员会的领导下组织开展妇女工作，是党联系各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。  

　　1．贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据盟委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全盟各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。  

　　2．调查研究全盟妇女和儿童情况和问题，及时向盟委和盟行署报告并提出建议。  

　　3．指导和推动全盟农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。  

　　４．指导全盟各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。  

　　5．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。  

　　6．加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。  

　　7．建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。  

　　8．完成盟委、盟行署交办的任务。  

　　二、机构设置  

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟妇女联合会预算包括：盟本级预算和直属事业单位预算  

　　我会参公群团编制13名，事业编制7名，下设5个科室及1个直属事业单位锡林郭勒盟妇女儿童服务中心（公益一类）。现有在职人员16人，其中行政编制11人，事业编制5人，离休干部1人，退休干部14人；公务用车保有量1辆。  

　　 第二部分 2020年度部门决算情况说明  

　　一、关于2020年度预算执行情况分析  

　　（一）2020年本部门2020年收入总计411.13万元，年初预算收入398.10万元全部为一般公共预算财政拨款收入。按照支出性质和经济分类:基本支出291.14万元（人员经费242.14万元，公用经费48.94万元），项目支出120.05万元。  

　　（二）年初预算与财政拨款收支411.13万元对比，增加13.03万元，使用年初结转结余。  

　　（三）年初预算与决算支出对比情况。主要是原因是因为上年结转及2020年根据工作需求实际收入增加；项目支出增加主要是因为2019年度设立盟妇女儿童活动中心使支出增加。  

　　二、关于2020年度决算情况说明  

　　（一）关于收支情况总体说明  

　　本部门2020年度收入总计452.52万元，其中：本年收入合计398.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余54.39万元；支出总计452.52万元，其中：结余分配54.39万元，年末结转和结余41.33万元。与2019年度相比，收入总计增加49.42万元，增长12.30%；支出总计增加49.42万元，增长12.30%。主要原因：一是设立盟妇女儿童活动中心收入支出增加；二是工作业务拓展收入支出增加；三是使用上年结转结余。  

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明  

　　本部门2020年度收入合计398.13万元，其中：财政拨款收入398.10万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。  

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明  

　　本部门2020年度支出合计411.19万元，其中：基本支出291.14万元，占70.80%；项目支出120.05万元，占29.20%；    （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　本部门2020年度财政拨款收入总计452.46万元，其中：年初结转和结余54.36万元；支出总计452.46万元，其中：年末结转和结余41.33万元。与2019年度相比，收入增加49.39万元，增长12.30%；支出增加49.39万元，增长12.30%。主要原因：一是设立盟妇女儿童活动中心使收入支出增加；二是工作业务拓展收入支出增加；三是使用上年结转结余。  

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计411.13万元，其中：基本支出291.08万元，占70.80%；项目支出120.05万元，占29.20%。  

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出291.08万元，其中：人员经费242.15万元，主要包括：（基本工资68.86万元、津贴补贴85.72万元、奖金4.05万元、绩效工资16.54万元、机关事业单位养老保险缴费20.31万元、职工基本医疗保险缴费14.93万元、公务员医疗补助缴费2.28万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金15.96万元、对个人和家庭补助支出13.19万元），较上年增加20.48万元，主要原因是：本年度新增人员人员2人使人员经费增加；公用经费48.93万元，主要包括： “办公费2.64万元、邮电费0.67万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费0.08万元、劳务费4.98万元、工会经费3万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他交通费10.76万元、税金及附加2.11万元、办公设备购置20.06万元。”，较上年增加26.52万元，主要原因是：办公设备购置。  

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明  

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.50万元，支出决算为7.42万元，完成预算的87.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元，支出决算为6.83万元，完成预算的105.10%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.59万元，完成预算的29.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，年内没有召开大型会议，二是、招待费任务少。  

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明  

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.42万元，公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，占92.00%；公务接待费支出0.59万元，占8.00%。具体情况如下：  

　　公务用车购置及运行维护费支出6.83万元。其中：公务用车运行维护费支出6.83万元，用于本部门下旗县工作业务活动开支，车均运维费6.83万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.50万元，主要原因是本年度本部门下旗县调研工作业务活动增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。  

　　公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待费0.59万元，接待20批次，共接待50人次。主要用于自治区检查工作接待。较上年减少0.09万元，主要原因是根据工作实际，坚持合理安排公务接待严格执行规定。  

　　三、预算绩效情况说明  

　　（一）预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；  

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果  

　　我部门今年在在部门决算中反映“ 妇女儿童工作专项经费项目 ”、“ 妇女儿童中心专项项目 ”2个项目的绩效自评结果。  

　　1. 妇女儿童工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目可行性、管理：依据全盟妇女工作及我会实际情况确定项目内容，能够保证项目切实可行，并通过对项目进行专项管理，使项目效率有所，项目影响良好。资金管理、使用：在合理分配资金的基础上保证资金专管专用，保证资金利用效率，为项目工作打下良好基础。发现的主要问题及原因：联接社会资源、动员社会力量服务妇女儿童的能力有待加强。下一步改进措施：协调相关部门，共同落实维护妇女儿童合法权益相关措施。   

　　2. 妇女儿童中心专项经费项目自评综述：  

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目可行性、管理：依据锡盟妇女儿童服务中心工作及实际情况确定项目内容，能够保证项目切实可行，并通过对项目进行专项管理，使项目效率有所，项目影响良好。资金管理、使用：在合理分配资金的基础上保证资金专管专用，保证资金利用效率，为项目工作打下良好基础。发现的主要问题及原因：联接社会资源、动员社会力量服务妇女儿童的能力有待加强。下一步改进措施：协调相关部门，共同落实维护妇女儿童合法权益相关措施。   

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。  

　　现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：  

　　1、基本情况  

　　（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对锡林郭勒盟妇女联合会安排使用的妇女儿童工作专项经费开展绩效评价。该项目经费全年预算75万元，实际支出75万元。较好地完成年初设定的进行目标。  

　　（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于保障了锡盟妇联组织开展工作业务任务，保障妇联组织积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标。  

　　2、绩效评价工作开展情况。  

　　（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排75万元，属于本年度项目，主要用于:扎实开展妇女儿童维权工作，提高妇联工作业务技能等，实现对国有资源、国有资产、领导干部履行经济责任等监督全覆盖。加强机关各项建设。  

　　    （2）整体支出自评情况。妇女儿童工作专项经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。  

　　（3）部门支出绩效目标。保障妇联机关及所属二级单位办公正常运转；开展财政预算执行以及财务收支、经济责任。  

　　（4）预算项目绩效管理开展情况。2020年，锡盟妇联积极履职，强化管理，较好完成了年度妇联工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为98分。  

　　3、绩效评价结果概述。  

　　    （1）履职完成情况及取得成效。管理和使用效益，提高了使用效益。  

　　    （2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。  

　　    （3）社会满意度及可持续性。着眼促进问题整改落实，着眼改革任务深入推进，研究制定有效措施。着眼提升工作质量和效率，不断加强信息化建设。着眼妇女儿童事业健康发展，全面加强妇女干部队伍建设，有效提升了基层妇女干部的实践能力和综合素质。  

　　4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。　　　　（1）主要经验及做法：2020年度，锡林郭勒盟妇女联合会根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。  

　　　　（2）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。  

　　　　5、有关建议。  

　　    （1）我会要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。积极与财政部门咨询、学习、对接，按照要求认真编制绩效目标并及时报送。  

　　    （2）要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促，加强预算绩效管理。  

　　    （3）要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施了绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。  

　　（4）要强化评价结果应用。我会认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。  

　　四、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　本部门2020年度机关运行经费支出48.94万元，比2019年增加26.53万元，增长118.40%。主要原因是：本部门本年度办公设备更新导致机关运行经费支出增加。  

　　政府采购支出情况  

　　（二）本部门2020年度政府采购支出合计1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元，比2019年减少3.82万元，降低74.60%，主要原因是：年内例行勤俭节约压缩减少政府采购支出。；授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出合同总额的100%。  

　　（三）国有资产占用情况  

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，主要是用于：本部门公务用车下旗县工作用车。   

　　第三部分 名词解释  

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。  

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。  

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。  

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

　　   

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

　　联系人：王铁柱    联系电话：0479-8219620  

　　第五部分 决算公开表  

　　详见公开附件。